Objednávky a faktúry 2011

OBJEDNÁVKY FAKTÚRY
  • január
  • február
  • marec
  • apríl
  • máj
  • jún
  • júl
  • august
  • september
  • október
  • november
  • december
  • január
  • február
  • marec
  • apríl
  • máj
  • jún
  • júl
  • august
  • september
  • október
  • november
  • december

Objednávky

Január 2011

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
001/2011 24.1.2011 Black Red White Nábytok Kancelárske kreslo Steve 288,00

Návrat na začiatok

Február 2011

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
002/2011 1.2.2011 Slovenská Pošta PostShop Kolková známka 1 € 10 000,00
003/2011 2.2.2011 Harmanec-Kuvert, s.r.o. Obálka C5 a C6 70,70
004/2011 2.2.2011 FY-H-K-H Maľovanie kancelárií 6 136,00
005/2011 1.2.2011 R. Popluhár-Montáž nábytku a interiérov Montáž nábytku v byte č. 5 ubytovne 230,00
006/2011 4.2.2011 Eurosafe Slovakia, s.r.o. Trezor TLO 8 1 156,32
007/2011 5.1.2011 LUTO Slovakia, a.s. Skrine a skrinky podľa vlastného výberu 3 743,20
008/2011 11.2.2011 Avicenum, s.r.o. Ubytovanie pre 3 osoby 211,00
009/2011 16.2.2011 ŠEVT, a.s. Perá a kalkulačky 1 208,38
010/2011 22.2.2011 I.E.G. Igor Goruša Obedy na 24. a 25.2. pre 105 osôb 700,00
011/2011 22.2.2011 SVD Group, s.r.o. Brigádnici 6 osôb 90,00
012/2011 22.2.2011 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. PC HP Compaq Elite 8000 pre ŠP + inštalácia obrazu 968,34
013/2011 22.2.2011 Bonet Group, s.r.o. Obnova dát z poškodeného disku 1 500,00
014/2011 23.2.2011 Jarovský Dvor Večera pre 25 osôb 700,00
015/2011 23.2.2011 MTA Airtour, s.r.o. Letenka Viedeň-Oslo pre 3 osoby 531,00
016/2011 22.2.2011 F. Majtán Euronics TPD Odsávač pár, filter, rúra zabudovateľná 344,99
017/2011 25.2.2011 IKERA Bratislava, s.r.o. Sklokeramická varná doska 119,00
018/2011 28.2.2011 Strabag Upratovanie priestorov v dňoch 1. až 31.3. do 200,00
019/2011 28.2.2011 Strabag Umytie okien podľa pokynov objednávateľa do 700,00

Návrat na začiatok

Marec 2011

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
020/2011 2.3.2011 Autoškola Profit Školenie vodičov 230,00
021/2011 25.2.2011 Dušan Veselka Občerstvenie na Grémium predsedníčky 256,00
022/2011 4.3.2011 EMM International Oprava čítačky čipových kariet 60,00
023/2011 7.3.2011 Ofprint Vizitky, hlav. papier, obálky 612,00
024/2011 27.2.2011 JYSK, s.r.o. Zariadenie na ubytovňu 400,92
025/2011 4.3.2011 ŠEVT, a.s. Perá, kalkulačky 1 062,70
026/2011 10.3.2011 Slovenská Pošta PostShop kolkové známky 77 500,00
027/2011 11.3.2011 Vyd. dom Elita Smluvní licence ... 22,45
028/2011 23.2.2011 Double P, s.r.o. Rámovanie obrazov 237,60
029/2011 16.3.2011 AGEM Computers Kábel HDMI 14,52
030/2011 16.3.2011 AGEM Computers VGA, HDD, kábel 285,48
031/2011 16.3.2011 EBMB, s.r.o. Toner OKI 4405 369,26
032/2011 17.3.2011 FULLSERVIS, s.r.o. Oprava a vyčistenie kopírok do 170,00
033/2011 22.3.2011 EMMInternational Oprava čítačky čipových kariet VSÚ 40,00
034/2011 22.3.2011 Strabag PFS Hygienický materiál 434,78
035/2011 22.3.2011 EBMB, s.r.o. Transp.pás, fotovalec 535,67
036/2011 17.3.2011 V. Jedlovec LIKVIPUR Súprava skriniek na zostavenie kuch.linky 1 740,00
037/2011 23.3.2011 EBMB, s.r.o. Tonery HP 762,07
038/2011 28.3.2011 ŠEVT Kancel. potreby 75,27
040/2011 30.3.2011 ŠEVT Písacie súpravy 244,80
041/2011 30.3.2011 Szakál Mária Darčekové predmety 200,00

Návratnazačiatok

Apríl 2011

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
039/2011 1.4.2011 Sl. Pošta, Post Shop Kolkové známky 225 000
042/2011 7.4.2011 Interpneu Pneumatiky na AUDI A6 BA 247UK 744,00
043/2011 STORNO 18.4.2011 Asiana, s.r.o. Letenka Kišinev 309,00
044/2011 STORNO 19.4.2011 Slov. ústav tech. normalizácie Norma STN EN ISO 19117 18,04
045/2011 5.4.2011 LIKVIPOR Kuchynská linka 2 140,80
046/2011 5.4.2011 Art Look, s.r.o. Propagačný materiál 600,00
047/2011 26.4.2011 Academia Tours Letenka Kišinev 383,00
048/2011 26.4.2011 Ing. Németh Stanovenie ceny vozidla 100,00
049/2011 28.4.2011 eD Systém HDD pre servery 564,00
050/2011 29.4.2011 FULL Servis Oprava faxu 50,00

Návratnazačiatok

Máj 2011

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
051/2011 3.5.2011 MSD Company Oprava klimatizačnej jednotky 2 811,88
052/2011 3.5.2011 Humboldt Institut Vypracovanie testov z AJ 1 000,00
053/2011 5.5.2011 Sl. pošta Post Shop Kolkové známky 630 000,00
054/2011 26.4.2011 Jozef Hamar Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove 1 789,40

Jún 2011

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
061/2011 13.6.2011 Sl. Pošta-Post Shop Kolkové známky 470 000,00

Júl 2011

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
063/2011 18.7.2011 BSP Software distribution Licencia pre SW serverov podľa zmluvy č. 99S60045 48 434,40
065/2011 19.7.2011 Sl. Pošta-Post Shop Kolkové známky 347 500,00
066/2011 20.7.2011 J. Hamar, Sap 203 Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove 9 550,00

August 2011

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
069/2011 7.8.2011 Jozef Hamar Dodávka a montáž klimatizácie 3 540,00
071/2011 16.8.2011 ArtLook, s.r.o. Kalendáre a diáre 6 966,00
073/2011 30.8.2011 Gestum legal, v.o.s. Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb predsedníčke úradu 11 830,00

Október 2011

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
092/2011 13.10.2011 EMM, s.r.o. Oprava a výmena zariadení bezpečnostných systémov 7 302,54
093/2011 17.10.2011 Sl. Pošta, Post Shop Kolkové známky 436 250,00
100/2011 31.10.2011 Interway, s.r.o. Návrh, vývoj a implementácia intranetového riešenia... 11 974,90

Návrat na začiatok

November 2011

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
102/2011 3.11.2011 Bonet Group, s.r.o. Multifunkčné zar. OKI C220 11 880,00
118/2011 28.11.2011 VGD AVOS Analýza a posúdenie organizačného usporiadania ... 11 856,00
121/2011 30.11.2011 Art Look, s.r.o. Darčekové predmety 12 000,00
123/2011   30.11.2011   Donor Group, s.r.o. Nábytok 8 026,00
124/2011 30.11.2011 FY-H-K-H Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove 15 660,00  

December 2011

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
125/2011 1.12.2011 FY-H-K-H Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove 11 760,00
127/2011 2.12.2011 Sl. Pošta, Post Shop Kolkové známky 712 500,00
130/2011 8.12.2011 Bonet Group, s.r.o. Scannery, tlačiarne 11 700,00

Návrat na začiatok

Faktúry

Január 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0001-11 3.1.2011 AJFA+AVIS Predplatné publikácie 48,00
DF-0002-11 7.1.2011

L.K.Permanent

Predplatné GeoBusiness 39,50
DF-0003-11 10.1.2011 GASTRO-DK

Parkovanie

35,84
DF-0004-11 10.1.2011 DOXX Odber stravných lístkov 7 600,00
DF-0005-11 11.1.2011 LUTO SLOVAKIA Skrine a skrinky 2 101,30
DF-0006-11 11.1.2011 LUTO SLOVAKIA Nábytok 1 641,90
DF-0007-11 20.1.2011 Da Vinci-S&J Čistenie auta 109,90
DF-0008-11 17.1.2011 Slovanet Splátka za prevádzku VPS 522 350,08
DF-0009-11 17.1.2011 NESS Slovensko Servisné služby - KaPor 6 227,84
DF-0010-11 17.1.2011 NESS Slovensko Servisné služby - KaPor 12 447,72
DF-0011-11 18.1.2011 CCS Slov.spoločnosť Platobné karty 195,73
DF-0012-11 19.1.2011 DOXX Odber stravných lístkov 304,00
DF-0013-11 20.1.2011 Slovak Telekom Mesačné poplatky 23,86
DF-0014-11 21.1.2011 NESS Slovensko Servisná a softwér.podpora 149 400,00
DF-0015-11 21.1.2011 NESS Slovensko Servisné služby - KaPor 20 707,20
DF-0016-11 24.1.2011 Asseco Solutions Aktualizácia databáz Oracle 4 798,67
DF-0017-11 24.1.2011 Asseco Solutions Poskyt.aktualiz.verzií Oracle 4 798,67
DF-0018-11 20.1.2011 NetPoint Vyúčt.predaja kolk.známok 10 043,21
DF-0019-11 25.1.2011 LUTO SLOVAKIA Kancelárske kreslo 288,00
DF-0020-11 17.2.2011 Vysoké učení technické v Brňe Účastnícky poplatok na seminár 118,91
DF-0021-11 28.1.2011 Ing.Helena Madiová Vyuka anglického jazyka 163,04
DF-0022-11 31.1.2011 NOVA SERVIS Upratovacie práce 16,60
DF-0023-11 28.1.2011 Autoservis Hilka Oprava MV AUDI A6 382,19
DF-0024-11 28.1.2011 Asseco Solutions Poskyt. verzií SPIS/iSPIN 19 266,00
DF-0025-11 26.1.2011 Asseco Solutions Systémová podpora za 1/11 1 717,61

Návrat na začiatok

Február 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0026-11 1.2.2011 Ister centrum Upratovačské práce 1 712,00
DF-0027-11 3.2.2011 Vydavateľský dom ELITA Kniha -Zákon o.... 122,47
DF-0028-11 3.2.2011 KRAKEN Strážna služba 2 930,16
DF-0029-11 3.2.2011 Montáž nábytku a interirrov Montáž nábytku 230,00
DF-0030-11 3.2.2011 CCS Slov.spoločnosť Platobné karty 325,87
DF-0031-11 8.2.2011 Academia Istropolitana Nova Špecializ. kurz AJ 253,00
DF-0032-11 9.2.2011 Slovak Telekom Poplatky za telefóny 86,28
DF-0033-11 9.2.2011 Slovak Telekom Poplatky za telefón 995,29
DF-0034-11 9.2.2011 HARMANEC - KUVERT Obálky 71,30
DF-0035-11 9.2.2011 NetPoint Vysp. pohľadávok 78,75
DF-0036-11 11.2.2011 Avicenum Poplatok za hotel 211,00
DF-0037-11 11.2.2011 Hlavné mesto SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0038-11 14.2.2011 NESS Slovensko Servisné služby KaPor 6 227,84
DF-0039-11 16.2.2011 Slovanet Telefóny 737,42
DF-0040-11 9.2.2011 NetPoint Vyúčt.predaja kolk.známok 2 768,86
DF-0041-11 18.2.2011 Da Vinci - S Čistenie auta-komplet 24,90
DF-0042-11 18.2.2011 Asseco Solutions Systémová podpora-2/11 1 717,61
DF-0043-11 18.2.2011 Tlačová agentúra SR Spravodajský servis-1-11 620,17
DF-0044-11 18.2.2011 CCS Slov.spoločnosť Platobné karty 159,29
DF-0045-11 22.2.2011 Slovak Telekom Poplatky za telefón 23,86
DF-0046-11 22.2.2011 BONET Group Obnov.dát z pošk.disku 1 500,00
DF-0047-11 24.2.2011 EURONICS TPD Zariaďovacie predmety 344,99
DF-0048-11 25.2.2011 MTA airtour Letenka 531,00
DF-0049-11 25.2.2011 IKEA Bratislava Zariaďovacie predmety 119,00
DF-0050-11 25.2.2011 GZ REAL Nájomné-R.Sobota 667,60
DF-0051-11 28.2.2011 NOVA SERVIS Upratovacie práce 16,60
DF-0052-11 28.2.2011 GKÚ Bratislava Energie - 1/11 5 475,95

Návrat na začiatok

Marec 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0053-11 1.3.2011 Da Vinci - S&J Umývanie vozidiel 178,57
DF-0054-11 10.3.2011 Ister centrum Upratovačské práce 1 712,00
DF-0055-11 2.3.2011 Autoservis Hilka STK + EK 112,00
DF-0056-11 2.3.2011 DOXX Odber stravných lístkov 7 616,10
DF-0057-11 2.3.2011 Dušan Veselka Občerstvenie 255,47
DF-0058-11 3.3.2011 Poradca podnikateľa Zbierka zákonov 84,43
DF-0059-11 3.3.2011 ŽIAR s.r.o. Občerstvenie 449,90
DF-0060-11 3.3.2011 EUROSAFE Slovakia Bezpečnostná skriňa 1 213,76
DF-0061-11 4.3.2011 KRAKEN Strážna služba 2 700,48
DF-0062-11 4.3.2011 Academia Istropolitana Nova Špecializovaný kurz AJ 195,50
DF-0063-11 4.3.2011 CCS Slov.spoločnosť Platobné karty 439,58
DF-0064-11 7.3.2011 JYSK s.r.o. Zariaďovacie predmety 400,92
DF-0065-11 4.3.2011 Úrad PSVR Nové M.n/Váhom Vyúčt. rež. nákladov 96,56
DF-0066-11 8.3.2011 NetPoint s.r.o. Prevádzka kolkomatov 78,75
DF-0067-11 8.3.2011 Hlavné mesto SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0068-11 9.3.2011 Asseco Solutions Systémová podpora-3/11 1 717,61
DF-0069-11 9.3.2011 Slovak Telekom Poplatky za telefón 93,30
DF-0070-11 9.3.2011 ŠEVT a.s. Kancelárske pomôcky 1 062,71
DF-0071-11 9.3.2011 Hlavné mesto SR Bratislava Poplatok za poplach 19,92
DF-0072-11 9.3.2011 SVD group s.r.o. Pomocné práce 112,32
DF-0073-11 10.3.2011 I.E.G.-stravovacie služby Stravovanie 661,50
DF-0074-11 8.3.2011 NetPoint s.r.o. Vyúčt.predaja kolk.známok 3 173,00
DF-0075-11 9.3.2011 PosAm s.r.o. Inšt.počítača - ŠP 814,74
DF-0076-11 11.3.2011 Slovak Telekom Poplatky za telefón 997,69
DF-0077-11 11.3.2011 OFPRINT s.r.o. Kancelárske pomôcky 390,00
DF-0078-11 14.3.2011 Tlačová agentúra SR Spravodajský servis 620,17
DF-0079-11 14.3.2011 Krajský pozemkový úrad Košice Prevádzkové náklady 108,44
DF-0080-11 15.3.2011 Vydavatelský dom ELITA Kniha 24,70
DF-0081-11 15.3.2011 Slovanet Telefóny 670,97
DF-0082-11 16.3.2011 DOUBLE P s.r.o. Rámovanie obrazov 237,60
DF-0083-11 16.3.2011 Autoservis Hilka Oprava motor. vozidla 163,20
DF-0084-11 17.3.2011 Autoservis Hilka Oprava motor. vozidla 117,62
DF-0085-11 18.3.2011 EBMB s.r.o. Transp.pás, fotovalec 369,26
DF-0086-11 18.3.2011 AGEM Computers Kábel HDMI 14,52
DF-0087-11 18.3.2011 AGEM Computers VGA, HDD, kábel 285,48
DF-0088-11 18.3.2011 CCS Slov.spoločnosť Platobné karty 136,16
DF-0089-11 22.3.2011 Slovak Telekom Poplatky za telefón 23,86
DF-0090-11 22.3.2011

EBMB s.r.o.

Transp.pás, fotovalec 535,67
DF-0091-11 24.3.2011 TECHNISERV s.r.o. Oprava klimatizácie 411,43
DF-0092-11 23.3.2011 Krajský pozemkový úrad Košice Prevádzkové náklady 97,89
DF-0093-11 23.3.2011 FULLSERVIS s.r.o. Oprava kopírov. stroja 180,60
DF-0094-11 24.3.2011 EMM Internationál Oprava čítačky čipových kariet 72,00
DF-0095-11 24.3.2011 Dušan Husár-PROFIT Školenie vodičov 230,00
DF-0096-11 24.3.2011 LIKVIPOR Zariaďovacie predmety 1 740,00
DF-0097-11 7.3.2011 NESS Slovensko Servisné služby KaPor 6 227,84
DF-0098-11 24.3.2011 EBMB s.r.o. Tonery HP 762,07
DF-0099-11 18.3.2011 Deloitte Advisory s.r.o. Poradenské služby 35 136,00
DF-0100-11 18.3.2011 Deloitte Advisory s.r.o. Poradenské služby 26 706,00
DF-0101-11 18.3.2011 Jozef Hamar Rekonštrukčné práce 6 163,00
DF-0102-11 18.3.2011 Jozef Hamar Rekonštrukčné práce 3 509,00
DF-0103-11 29.3.2011 JUDR. Vladimír Hrtko Právne služby 35 760,00
DF-0104-11 30.3.2011 GKÚ Bratislava Energie 5 365,84
DF-0105-11 30.3.2011 Správa budovy 372 garáží Náklady garáž 80,00
DF-0106-11 31.3.2011 EMM Internationál Servis 48,00
DF-0107-11 31.3.2011 NetPoint s.r.o. Prevádzka kolkomatov 78,75


Návrat na začiatok

Apríl 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0108-11 1.4.2011 NOVA SERVIS Upratovacie práce 16,60
DF-0109-11 1.4.2011 CCS Slov.spoločnosť Obnova platobnej karty 35,04
DF-0110-11 1.4.2011 CCS Slov.spoločnosť Platobné karty 479,26
DF-0111-11 1.4.2011 ŠEVT a.s. Kancelárske pomôcky 244,80
DF-0112-11 5.4.2011 Da Vinci - S&J Umývanie vozidiel 274,84
DF-0113-11 6.4.2011 KRAKEN s.r.o. Strážna služba 3 013,68
DF-0114-11 6.4.2011 Tlačová agentúra SR Spravodajský servis 620,17
DF-0115-11 6.4.2011 DOXX Odber stravných lístkov 152,00
DF-0116-11 6.4.2011 Poradca podnikateľa Zbierka zákonov 100,00
DF-0117-11 8.4.2011 DOXX Odber stravných lístkov 285,00
DF-0118-11 7.4.2011 Slovak Telekom Poplatky za telefón 88,31
DF-0119-11 8.4.2011 Academia Istropolitana Nova Špecializovaný kurz AJ 385,25
DF-0120-11 8.4.2011 Krajský pozemkový úrad KE Nájom 298,22
DF-0121-11 8.4.2011 Pneumotive s.r.o. Pneumatiky 744,00
DF-0122-11 11.4.2011 Kanvod s.r.o. Prenájom kanc.priest. 199,16
DF-0123-11 11.4.2011 Slovak Telekom Poplatky za telefón 995,29
DF-0124-11 11.4.2011 Hlavné mesto SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0125-11 11.4.2011 DOXX Odber stravných lístkov 72,20
DF-0126-11 11.4.2011 DOXX Odber stravných lístkov 49,40
DF-0127-11 11.4.2011 Asseco Solutions a.s. Systémová podpora-4/11 1 717,61
DF-0128-11 6.4.2011 Vesmír s.r.o. Vyúčtovanie zálohy-časopis GAKO 806,12
DF-0129-11 6.4.2011 VESMÍR s.r.o. Záloha-časopis GAKO 2 454,69
DF-0130-11 6.4.2011 Szákall Mária - FORMA ART STUDIO Darčekové predmety 200,00
DF-0131-11 11.4.2011 NetPoint s.r.o. Vyúčt. predaja kolk. známok 4 318,89
DF-0132-11 13.4.2011 Hlavné mesto SR Bratislava Poplatok za poplach 39,84
DF-0133-11 13.4.2011 Slovanet a.s. prevádzka VPS 522 373,98
DF-0134-11 14.4.2011 Slovanet a.s. Telefóny 738,38
DF-0136-11 18.4.2011 NESS Slovensko a.s. Servisné služby - KAPOR 12 447,72
DF-0137-11 14.4.2011 NESS Slovensko a.s. Servisné služby - KAPOR 6 227,84
DF-0138-11 14.4.2011 Asiana s.r.o. Letenky 309,00
DF-0139-11 20.4.2011 NESS Slovensko a.s. Servisná podpora 149 400,00
DF-0140-11 1.4.2011 Mailtec Slovakia s.r.o. Servis na zákl.zmluvy 17 964,00
DF-0141-11 21.4.2011 ŠEVT a.s. Kancelárske potreby 92,75
DF-0142-11 21.4.2011 Art Look s.r.o. Nálepky - ÚGKK SR 600,00
DF-0143-11 26.4.2011 Slovak Telekom Poplatky za telefón 23,86
DF-0144-11 26.4.2011 CCS Slov.spoločnosť Platobné karty 190,15
DF-0145-11 26.4.2011 GKÚ Bratislava Energie 6 387,75
DF-0146-11 27.4.2011 STRABAG s.r.o. Upratovanie 1 913,95
DF-0147-11 29.4.2011 Ing.Eugen Németh-znalec Stanov.hodnoty BMW 100,00

Máj 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0149-11 3.5.2011 JUDR. V. Hrtko Právne služby 35 800,00
DF-0150-11 3.5.2011 NetPoint s.r.o. Poskytnutie služby 371 572,50
DF-0155-11 4.5.2011 DOXX Odber stravných lístkov 7 600,00
DF-0157-11 5.5.2011 NetPoint s.r.o. Vyúčt. predaja kolk. známok 3 450,00
DF-0174-11 16.5.2011 NESS Slovensko a.s. Servisné služby-KAPOR 6 227,84
DF-0182-11 24.5.2011 GKÚ Bratislava Energie 3 375,82
DF-0183-11 26.5.2011 IURA EDITION s.r.o. ASPI 2011 12 690,00

Návrat na začiatok

Jún 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0190-11 3.6.2011 NetPoint s.r.o. Poskytnutie služby 371 572,50
DF-0195-11 6.6.2011 Mailtec Slovakia s.r.o. Servis na zákl.zmluvy 11 976,00
DF-0196-11 6.6.2011 NetPoint s.r.o. Vyúčt. predaja kolk. známok 6 307,29
DF-0201-11 9.6.2011 STRABAG , s.r.o. Upratovanie 108 700,93
DF-0206-11 13.6.2011 NESS Slovensko a.s. Servisné služby-KAPOR 6 227,84

Návrat na začiatok

Júl 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0226-11 8.7.2011 DOXX Stravné lístky 7 600,00
DF-0228-11 8.7.2011 Slovanet,a.s. Prevádzka VTS 522 354,07
DF-0240-11 14.7.2011 NetPoint s.r.o. Predaj kolkových známok 5 590,61
DF-0241-11 14.7.2011 NESS Slovensko a.s. Softvérová podpora-KAPOR 12 447,72
DF-0243-11 15.7.2011 NESS Slovensko a.s. Servisné služby-KAPOR 6 227,84
DF-0247-11 19.7.2011 VGD-AVOS TAX Poradenské služby 35 400,00
DF-0248-11 21.7.2011 KPMG Slovensko Podporné aktivity 51 336,00
DF-0251-11 27.7.2011 Jozef Hamar Rekonštrukčné práce 9 550.00

Návrat na začiatok

August 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0255-11 20.7.2011 BSP a.s. Dodávka tovaru 16 144,80
DF-0258-11 5.8.2011 NESS Slovensko a.s. Servisná podpora 49 800,00
DF-0265-11 10.8.2011 NESS Slovensko a.s. Servisné služby-KAPOR 6 227,84
DF-0267-11 10.8.2011 NetPoint s.r.o. Predaj kolkových známok 4 973,80
DF-0274-11 10.8.2011 Jozef Hamar Montážne práce 3 540,00
DF-0288-11 25.8.2011 KPMG Slovensko Podporné aktivity 79 488,00

Návrat na začiatok

September 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0287-11 7.9.2011 DOXX Stravné lístky 7 600,00
DF-0293-11 8.9.2011 NESS Slovensko a.s. Predaj kolkových známok 5 424,50
DF-0303-11 14.9.2011 Art Look s.r.o. Poradenstvo 6 966,00
DF-0309-11 26.9.2011 NESS Slovensko a.s. Servisné služby-KAPOR 6 227,84

Október 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0319-11 5.10.2011 ESET s.r.o. Licencia pre PC 4 024,80
DF-0320-11 5.10.2011 ESET s.r.o. Rozšírenie PC 11 668,80
DF-0328-11 5.10.2011 NetPoint s.r.o. Predaj kolkových známok 5 963,80
DF-0329-11 11.10.2011 Slovanet a.s. Splátka za prevádzku 522 302,28
DF-0337-11 13.10.2011 NESS Slovensko a.s. Softvérová podpora-KAPOR 12 447,72
DF-0338-11 13.10.2011 NESS Slovensko a.s. Servisné služby-KAPOR 6 227,84
DF-0351-11 21.10.2011 KPMG Slovensko Podporné aktivity 119 232,00
DF-0357-11 27.10.2011 GKÚ Bratislava Energie 3 018,80
DF-0358-11 28.10.2011 Deloitte Advisory s.r.o. Poradenské služby 35 640,00
DF-0359-11 28.10.2011 Deloitte Audit s.r.o. Poradenské služby 35 400,00
DF-0360-11 28.10.2011 Deloitte Advisory s.r.o. Analýza nákladov 29 400,00

November 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0368-11 4.11.2011 DOXX Stravné lístky 3 800,00
DF-0374-11 8.11.2011 IURA EDITION s.r.o. Aktualizácia ASPI 12 690,00
DF-0378-11 9.11.2011 NESS Slovensko a.s. Servisné služby-KAPOR 6 227,84
DF-0387-11 10.11.2011 NetPoint s.r.o. Predaj kolkových známok 6 479,50
DF-0395-11 15.11.2011 NetPoint s.r.o. Poskytované služby 371 572,50
DF-0396-11 14.11.2011 KPMG Slovensko Podporné aktivity 41 364,00
DF-0400-11 16.11.2011 BSP a.s. Predĺženie licencii 16 144,80
DF-0401-11 11.11.2011 PosAm s.r.o. Server 93 133,74
DF-0402-11 22.11.2011 GESTUM legal v.o.s. Poradenské služby 11 830,00
DF-0406-11 24.11.2011 Slovanet a.s. Splátka za prevádzku 522 413,82
DF-0411-11 25.11.2011 GKÚ Bratislava Energie 3 447,47
DF-0413-11 29.11.2011 Microsoft Slovakia Služby Premier Support 66 019,84

December 2011

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €

DF-0420-11

5.12.2011 J.Hamar Rekonštrukčné práce 6 204,00

DF-0421-11

5.12.2011 J.Hamar Rekonštrukčné práce 9 456,00

DF-0426-11

7.12.2011 Art Look s.r.o. Poradenstvo 11 994,12

DF-0432-11

9.12.2011 NESS Slovensko a.s. Servisné služby-KAPOR 6 227,84
DF-0434-11 12.12.2011 J.Hamar Rekonštrukčné práce 11 760,00

DF-0435-11

12.12.2011 VGD-AVOS TAX,k.t. Analýza a zhodn.org. štruktúr KÚ 35 940,00
DF-0436-11 12.12.2011 VGD-AVOS TAX,k.t. Analýza a pos. kompet. vzťahov 11 856,00
DF-0437-11 7.12.2011 DOXX Stravné lístky 3 397,20
DF-0440-11 8.12.2011 NetPoint s.r.o. Predaj kolkových známok 4 821,90
DF-0447-11 12.12.2011 Art Look , s.r.o. Poradenstvo 4 188,00
DF-0452-11 14.12.2011 Bonet Group s.r.o. Výpočtová tech. 11 700,00
DF-0453-11 14.12.2011 DOXX Stravné lístky 7 600,00
DF-0454-11 12.12.2011 EMM spol. s r.o. Dodávka a mont. syst. SKV,OSV, PTV 7 403,34
DF-0455-11 14.12.2011 GKÚ Bratislava Energie 4 667,19
DF-0456-11 15.12.2011 Assseco Solutions, a.s. Programová úprava softvéru 60 165,19
DF-0457-11 15.12.2011 Assseco Solutions, a.s. Programová úprava softvéru 35 130,24
DF-0459-11 14.12.2011 NESS Slovensko a.s. Technická podpora 78 809,96
DF-0461-11 15.12.2011 J.Hamar Rekonštrukčné práce 6 630,00
DF-0462-11 15.12.2011 Erik Hamar HM-STAV Rekonštrukčné práce 6 108,00
DF-0469-11 19.12.2011 PosAm spol. s r.o. Počítačové vybavenie 27 725,72
DF-0470-11 21.12.2011 VGD-AVOS AUDIT,s.r.o. Ekonomická analýza rezortu 47 400,00
DF-0471-11 21.12.2011 Erik Hamar HM-STAV Rekonštrukčné a maliarské práce 10 630,00
DF-0472-11 22.12.2011 Bonet Group s.r.o. Počítačové vybavenie 11 700,00
DF-0473-11 22.12.2011 Bonet Group s.r.o. Multifunkčné zariadenie 11 880,00
DF-0474-11 22.12.2011 InterWay s.r.o. Zhot.internetového portálu 11 974,91
DF-0482-11 27.12.2011 Bonet Group s.r.o. Počítačové vybavenie 7 644,00
DF-0484-11 27.12.2011 EURO-RT s.r.o. Tonery 19 475,80
DF-0486-11 27.12.2011 Pavol Magic , BB Internetové komunik. služby 9 200,00
DF-0488-11 28.12.2011 Art Look s.r.o. Kancelársky nábytok 11 983,20
DF-0493-11 29.12.2011 Art Look s.r.o. Kancelárske potreby 4 342,00

Návrat na začiatok

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 28.01.2013