Objednávky 2012

Rok 2012

Január 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
001/2012 5.1.2012 Hotel Kaskády ubytovanie 2 004,60
002/2012 12.1.2012 Ofprint s.r.o. vizitky 30,00
003/2012 16.1.2012 Strabag PFS hygienické potreby
004/2012 30.1.2012 EURO-RT, s.r.o. toner

Február 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
005/2012 1.2.2012 Autoservis HILKA oprava auta 450,00
006/2012 8.2.2012 EMM International, s.r.o. dodávka materiálu, montážne práce 663,02
007/2012 9.2.2012

EURO-RT, s.r.o.

toner 1219,01
008/2012 10.2.2012 Reštaurácia Hrad večera 291,00
009/2012 13.2.2012 FY-H-K-H rekonštrukčné práce 2 442,00
010/2012 10.2.2012 Bonet group, s.r.o. toner
011/2012 10.2.2012 PosAm, s.r.o. výmena dosky servera 1 474,80
012/2012 15.2.2012 IMPA Bratislava, a.s. osobný automobil 8 652,98
013/2012 16.2.2012 Slov. pošta, a.s. kolkové známky 665 000,00
014/2012 14.2.2012 Autoservis HILKA oprava vozidiel 400,00
015/2012 16.2.2012 VGD-AVOS TAX prieskum spätnej väzby zamestnancov 11 544,00
016/2012 16.2.202 VGD-AVOS TAX analýza dodatku - indexácia 7 176,00
017/2012 16.2.2012 FY-H-K-H Jozef Hamar Rekonštrukčné práce 1 836,00
018/2012 16.2.2012

Slov. spol. geodetov a kartografov

vyhotovenie podkladov pre zabezpečenie odb. seminárov 2 100,00

Marec 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
019/2012 16.3.2012 NetPoint s.r.o. oprava kolkomatov
020/2012 19.3.2012 STRABAG PaFS hygienické potreby
021/2012 20.3..2012

SHARK a.s.

adaptér 21,16
022/2012 22.3.2012 Pneumotive, s.r.o pneu 205/55 R16 135,00
023/2012 26.3.2012 Stanislav Hilka Autoservis výmena brzdového systému 500,00
024/2012 28.3.2012 STRABAG PaFS umývanie okien
025/2012 27.3.2012 Autoškola Profit školenie vodičov 384,00
026/2012 28.3.2012 AUTO ROTOS-Rozbora servisná prehliadka, oprava vozidla 50,00
027/2012 28.3.2012 Agem computers príslušenstvo k PC 155,00
028/2012 28.3.2012 Dušan Veselka papier 696,00

Apríl 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
029/2012 2.4.2012 Q comp batéria do NTB 200,00
029a/2012 2.4.2012 Jozef Hamar FY-H-K-H rekonštrukčné práce 14 425,00
029b/2012 2.4.2012 Erik Hamar HM-STAV rekonštrukčné práce 19 605,00
029c/2012 2.4.2012 Jozef Hamar FY-H-K-H rekonštrukčné práce 22 141,00
030/2012 5.4.2012 SČK BA mesto kurz prvej pomoci 189,00
031/2012 16.4.2012 Fast Plus tanier do mikrovl. rúry 12,00
032/2012 18.4.2012 Viktory sport plakety
033/2012 18.4.2012 Autoservis Hilka oprava auta 1 542,86
034/2012 18.4.2012 Autoservis Hilka prezutie pneu 132,12
035/2012 27.4.2012 Strabag hyg. potreby 228,31

Máj 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
036/2012 2.5.2012 POST Shop Slovenská pošta kolkové známky 1 325 000,00
037/2012 10.5.2012 Dušan Nemčovič servis chladenia prehliadka klimatizácie - serverovňa 48,00
038/2012 14.5.2012 Auto Rotos Rozbora oprava auta 500,00
039/2012 14.5.2012 Ofprint vizitky 40,00
040/2012 14.5.2012 PONTIS letenky 243,86
041/2012 15.5.2012 ŠEVT kancelársky materiál 784,80
042/2012 15.5.2012 Autoservis Hilka údržba klimatizácie v aute 74,40
043/2012 15.5.2012 Autoservis Hilka oprava auta 83,47
044/2012 25.5.2012 Autoservis Hilka údržba klim.+oprava auta 1 291,60
045/2012 29.5.2012 PONTIS letenky 291,86
046/2012 29.5.2012 Q comp adaptér do NTB 39,50

Jún 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
047/2012 1.6.2012 Autoservis Hilka oprava auta 86,51
048/2012 1.6.2012 PONTIS SK, s.r.o. letenky 288,58
049/2012 7.6.2012 M+M Market Centrum, s.r.o. obedy 79,20
50/2012 7.6.2012 Szabo Roman servis klimatizačného zar. 2.292,00
51/2012 7.6.2012 STRABAG, s.r.o. toaletné potreby 283,85
52/2012 24.6.2012 Techniserv oprava snímača svetla 232,80
53/2012 28.6.2012 CCS SSPPK, s.r.o. monitorovací systém automobilov 1.350,00

Júl 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
54/2012 4.7.2012 Ofprint JH, s.r.o. vizitky 380,00
55/2012 12.7.2012 Slovenská pošta, a.s. kolky 1.115.000,00
56/2012 18.7.2012 Ofprint JH, s.r.o. vizitky 120,00
57/2012 23.7.2012 Strabag, s.r.o. hygienické potrby 324,20
58/2012 23.7.2012 Zelenka Bratislava preklad textu do AJ, NJ 200,90
59/2012 24.7.2012 PONTIS SK, s.r.o. letenky 871,22
60/2012 25.7.2012 Autoškola Profit školenie vodičov 72,00
61/2012 26.7.2012 Autoservis HILKA oprava vozidla 85,48
62/2012 26.7.2012 Katarína Hrdá, Právnická literatúra

odborná literatúra

214,58
63/2012 26.7.2012 Martinus SK, s.r.o. odborná literatúra 499,69
64/2012 27.7.2012 EORO - RT, s.r.o. toner 67,32

august 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
65/2012 1.8.2012 Autoservis Hilka oprava vozidla 557,38
66/2012 1.8.2012 OFPRINT JH, s.r.o kancelárske potreby 115,00
67/2012 2.8.2012 Andrea Kornošová - Lichtman kancelárske potreby 256,80
68/2012 2.8.2012 Sunnysoft SK mobilné telefóny 837,90
69/2012 30.8.2012 STRABAG, s.r.o hygienické potreby 324,20
70/2012 30.8.2012 Timex-K, s.r.o. prietokový ohrievač 119,20

september 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
71/2012 10.9.2012 ŠEVT, a.s. kancelárske potreby 1176,22
72/2012 14.9.2012 ŠEVT, a.s. tonery do tlačiarní 1136,28
73/2012 17.9.2012 M+M Market obedy 49,50
74/2012 20.9.2012 Elektrosped iPhon 1577,00
75/2012 24.9.2012 Autoeservis Hilka STK a EK 112,00
76/2012 27.9.2012 ŠEVT, a.s. toaletné potreby 350,72

október 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ  Predmet objednávky Predbežná suma v €
77/2012 1.10.2012 EMM, s.r.o. Licencia pre export údajov 120,00
78/2012 3.10.2012 Slovenská pošta a.s. Kolky 665000,00
79/2012 3.10.2012 ŠEVT, a.s. Kancelárske potreby 546,00
80/2012 STORNO
81/2012 9.10.2012 ŠEVT, a.s. Kancelárske potreby 109,55
82/2012 9.10.2012 Disig, a.s. SSL certifikát 141,00
83/2012 10.10.2012 PoSam HDD 40K6820 571,20
84/2012 11.10.2012 TERMAX Group, s.r.o. Oprava rolety 102,00
85/2012 12.10.2012 MALL SK iPhone 540,00
86/2012 12.10.2012 Pyroslovakia, s.r.o. Kontrola a oprava HP 115,92
87/2012 17.10.2012 SOREA, s.r.o. Ubytovanie 320,00
88/2012 23.10.2012 PONTIS, s.r.o. Letenky 327,75
89/2012 29.10.2012 ŠEVT, a.s. Kalendáre 1395,58
90/2012 29.10.2012 SVD Group Sťahovanie trezoru 66,54
91/2012 30.10.2012 Alza.cz, a.s. Náhradná lampa Canon 379,30
92/2012 30.10.2012 Autoservis Hilka Výmena pneu 191,15

november 2012

Číslo objednávky  Dátum vyhotovenia Dodávateľ  Predmet objednávky Predbežná suma v €
93/2012 7.11.2012 CGS, s.r.o. Licencia KOKEŠ 2400,00
94/2012 7.11.2012 ŠEVT, a.s. Kancelárske potreby 1017,00
94a/2012 13.11.2012 InterStoreGroup GPS 160,80
95/2012 14.11.2012 Autoškola Profit Školenie vodičov 18,00
96/2012 19.11.2012 Strabag Tepovanie 52,80
97/2012 27.11.2012 InterWay Vývoj intern.riešenia 11995,20
98/2012 27.11.2012 SPOJNET grafický dizajn 11994,00
99/2012 27.11.2012 eGroup Solutions Aplik. podpora 11496,00
99a/2012 27.11.2012 Ofprint Vizitky 80,00

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 11.07.2013